2. Ruimte

Algemeen

Fietspad Nijemirdum
Enkele jaren geleden zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het project "fietspad Nijemirdum". Dit pad loopt vanaf Tacozyl over het onderhoudspad van het waterschap naar kampeerboerderij "De Groninger". Dit project maakt onderdeel uit van Versterken Friese IJsselmeerkust waarvoor  een overeenkomst is getekend met provincie, het waterschap, het rijk en gemeente Sudwest Fryslân. Wij hebben voor de uitvoering dan ook een resultaatsverplichting. Door wijzigingen in de route bij de definitieve uitwerking, waardoor grond moet worden aangekocht, en de sterk gestegen kosten voor materialen is er een tekort ontstaan. Wij zijn in overleg met de provincie om dit tekort te delen, hier moet nog besluitvorming over plaatsvinden. De uitkomst van dit besluit wordt verwerkt in de najaarsrapportage.

Sloop opstallen en sanering perceel Dr. G.A. Wumkesstraat 7 in Joure
De visie- en planvorming voor de nieuwe invulling van dit perceel zijn in gang gezet. Onderdeel hiervan is onder andere een fauna onderzoek in de boerderij, waarvan in het vierde kwartaal van 2023 de resultaten bekend worden. Bij een positief advies kan het vervallen hoofdgebouw gesloopt worden. Hierna kan de sanering van de grond ook volgen. De omvang van sloop- en saneringskosten hangt af van de uiteindelijke invulling van het stuk grond en mogelijk van verder vooronderzoek. In de najaarsrapportage zullen wij u informeren over de voortgang van dit proces.  

Havenkwartier Balk passantenhaven
Voor dit project is een opbrengst geboekt van € 800.000 voor de verkoop van 5362 m2. Daarover hebben wij een overeenkomst gesloten met een partij die een hotel met hotelappartementen en een restaurant wil realiseren. Deze opbrengst uit verkoop is echter nog niet zeker, maar afhankelijk van het daadwerkelijk realiseren van het plan van deze commerciële partij. Er is verzet vanuit de omgeving tegen het plan maar de geselecteerde partij wil het plan nog steeds graag realiseren.

Financiële afwijkingen

F inanciële afwijkingen

2.1 Wonen

Verkopen ligplaatsen woonboten
Door incidentele verkopen van ligplaatsen verwachten wij in 2023 een voordeel van € 260.000.

2.2 Openbare ruimte

Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân
Op 23 november 2022 heeft uw raad ingestemd met de “Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân”. Daarbij (conform beslispunt 2.) is besloten om eenmalig een bedrag van € 18.583,33 in de voorjaarsrapportage beschikbaar te stellen.

Pont Rotstergaast
Uit de inspectie van het pontje is gebleken dat er extra maatregelen uitgevoerd moeten worden om de pont veilig te kunnen gebruiken. Deze werkzaamheden komen naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals conserveren en gereed maken voor het seizoen. De  verwachting is dat de kosten € 30.000 hoger uitvallen dan het beschikbare exploitatie budget. Zodra wij de werkzaamheden hebben uitgevoerd, nemen we het pont weer in de vaart.

Bijdrage Wetterskip
Het hekkelen en baggeren van watergangen en vijvers in stedelijk gebied hebben we opgenomen als onderdeel van de zorgplicht hemelwater in het vGRP. Ten gevolge van achterstallige betalingen vanuit de overeenkomst Overdracht Stedelijk Water (OSW) ontvangt onze gemeente meer middelen op de posten baggeren stedelijk water en hekkelen stedelijk water dan in de begroting rekening mee is gehouden.

2.3 Grondbedrijf
In de perspectiefnota 2021 is een herstelplan opgevoerd van de algemene reserve ter versterking van het eigen vermogen. Een deel van het herstelplan heeft betrekking op toekomstige winsten in het grondbedrijf van € 200.000 in 2023 en 2024. De algemene reserve is weer op peil. Gelet op het negatieve resultaat van het grondbedrijf (door stijgende prijzen) in 2022 stellen we voor deze bedragen voorzichtigheidshalve te schrappen. In de voorjaarsrapportage 2023 betekent dit een nadeel van € 200.000. In de perspectiefnota 2024 corrigeren we het bedrag van 2024.

Afwijkingen op kredieten

Straatweg Lemmer Noord en Zuid
Door het intensieve participatietraject en de coronapandemie heeft de voorbereiding meer tijd en inzet gevraagd dan was geraamd. Daardoor is er een aanzienlijke overschrijding op de interne uren van circa € 130.000.

Straatweg Zuid is in juli 2021 aanbesteed. De landelijke krapte in materialen heeft ertoe geleid dat de uitvoering is doorgeschoven naar het voorjaar van 2022. Gedurende de uitvoeringsperiode zijn roeken in een aantal bomen gaan nestelen, waardoor een deel van de werkzaamheden niet aansluitend konden worden uitgevoerd. Eind 2022 is het resterende deel gerealiseerd. Door deze onvoorziene extra stap in de fasering zijn ook extra kosten gemaakt. Deze extra kosten inclusief de onvoorziene saneringskosten bedroegen circa € 70.000.

De realisatie van Straatweg Noord is inmiddels gestart. Tijdens de presentatie van de fasering en de planning is er veel weerstand vanuit de omgeving en het bedrijventerrein ontstaan. Hier hebben wij op geanticipeerd. Ook wordt er meer teerhoudend asfalt gevonden dan op basis van de onderzoeken was aangetroffen. De extra kosten voor Straatweg Noord bedragen daarmee circa € 350.000. In totaal bedragen de extra kosten daardoor circa € 550.000      

Brug Wyldehoarne
De aanbesteding voor de brug in Wyldehoarne is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt onder andere door extreme prijsstijgingen ten tijde van gunning en een intensief participatietraject.

Molenweg Oosterzee
In 2011 is een overeenkomst afgesloten met de eigenaar van een perceel bouwgrond aan de Molenweg Oosterzee. In de overeenkomst is afgesproken dat de initiatiefnemer de noodzakelijke kosten zou betalen. 10 jaar later is het contract overgenomen door een aannemingsbedrijf. In die overeenkomst is afgesproken dat de initiatiefnemer een finale kwijting zou betalen voor de kosten van in totaal afgerond € 44.000 excl btw. Gebleken is echter dat de grond is vervuild met asbest en ander vreemd materiaal. De schoonmaakkosten bedragen naar verwachting € 454.000, excl. btw. Per saldo een onvoorziene last van € 410.000.

Sanering Pasveer 3a Lemmer
De grond onder de voormalig gemeentewerf aan de Pasveer 3a is vervuild en dient gesaneerd te worden. De kosten van deze sanering hangen onder andere af van de toekomstige activiteiten op dit perceel en het type sanering. Beide worden momenteel onderzocht. De onderzoekskosten voor de sanering in 2023 ramen wij op 60.000,-. Het betreft hier kosten voor een pilot waarbij het zwaarst vervuilde gebied op een nieuwe en kostenbesparende wijze gesaneerd wordt. Over de voortgang rapporteren wij in de najaarsrapportage.

Deelname Leadertraject
In maart 2023 hebben we aan het college van GS meegedeeld dat we positief reageren op het verzoek 'deelname aan het Leader-programma 2023-2027'. Met het Leader-programma wordt een positieve impuls gegeven aan de uitdagingen (sociale cohesie, sociaaleconomische ontwikkeling, klimaat, milieu, water, landschap en biodiversiteit) van ons platteland. Er worden binnen de provincie Fryslân maximaal 3 Leader-gebieden aangewezen. Indien wij (gemeente De Fryske Marren en gemeente Súdwest-Fryslân) hierbij zitten, moeten wij een gezamenlijke gemeentelijke bijdrage leveren van € 400.000,-. Vanuit Europa en de provincie wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen, waarmee de totale impuls op € 3,7 miljoen komt. Iedere gemeentelijke euro levert € 8,25 extra op.
De totale bijdrage van onze gemeente komt bij deelname neer op € 145.000,- voor de periode 2023 – 2027. Als wij uiteindelijk niet als Leadergebied worden uitgekozen komt de bijdrage te vervallen.